Informacja o kontrolach instytucjonalnych przeprowadzonych w 2013 roku

 

 

L.p.

Jednostka organizacyjna Powiatu Zgierskiego, poddana kontroli instytucjonalnej

Temat kontroli
i okres objęty kontrolą

Osoba odpowiedzialna za wykonanie kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Dokumentacja z kontroli

Uwagi

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zgierzu
Analiza gospodarki finansowej
z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok
 Inspektor kontroli
w Biurze Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu		 19.02.2013 r.-06.03.2013 r. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne Kontrola planowana
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zgierzu
Analiza gospodarki finansowej
z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok
 Inspektor kontroli
w Biurze Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu		 08.04.2013 r.-26.04.2013 r. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne Kontrola planowana
3. Młodzieżowy Dom Kultury
w Zgierzu
Analiza gospodarki finansowej
z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok
 Inspektor kontroli
w Biurze Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu		 14.05.2013 r.-29.05.2013 r. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne Kontrola planowana
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ozorkowie
Analiza gospodarki finansowej
z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok
 Inspektor kontroli
w Biurze Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu		 20.06.2013 r.-05.07.2013 r. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne Kontrola planowana
5. Zespół Szkół
Nr 1
im. prof. Romualda Adama Cebertowicza
w Głownie
Analiza gospodarki finansowej
z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok
 Inspektor kontroli
w Biurze Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu
26.09.2013 r.-14.10.2013 r.		 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne Kontrola planowana
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie
Analiza gospodarki finansowej
z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok
 Inspektor kontroli
w Biurze Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu		 28.10.2013 r.-18.11.2013 r. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne Kontrola planowana
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu
Analiza gospodarki finansowej
z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok
 Inspektor kontroli
w Biurze Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu		 03.12.2013 r.-13.12.2013 r. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne Kontrola planowana
8.
Dom Pomocy Społecznej
w Ozorkowie prowadzony przez Fundację Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur
w Aleksandrowie Łódzkim		 Kontrola umowy nr 1448/2012
z dnia 31.10.2012 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
w Ozorkowie dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych” 
za okres 01.01.2013 r.-30.06.2013 r.		 Inspektor kontroli i Audytor wewnętrzny 
w Biurze Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu		 15.07.2013 r.-30.09.2013 r. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami,
 wystąpienie pokontrolne, odpowiedź na wystąpienie pokontrolne,
 zawiadomienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 		Kontrola doraźna na zlecenie Starosty Zgierskiego z inicjatywy Skarbnika Powiatu Zgierskiego
9. Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Głownie prowadzony przez Fundację SWOBODA
w Głownie		 Kontrola umowy
nr 121/2012
z dnia 07 marca 2012 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej
w Głownie dla 62 osób
w podeszłym wieku		 Inspektor kontroli i Audytor wewnętrzny 
w Biurze Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu		 16.12.2013 r.-07.02.2014 r.
 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół z kontroli wraz z załącznikami, wystąpienia pokontrolne, odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, pozostała korespondencja pomiędzy kontrolującym i kontrolowanym
Kontrola doraźna
na zlecenie Starosty Zgierskiego z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zgierzu

 

Dokumenty o wynikach kontroli wymienione w powyższej tabeli są udostępniane
na wniosek po ich zakończeniu, z zachowaniem zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych i zapisów art. 10 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej, zgodnie z którym informacja publiczna nie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu jest udostępniana
na wniosek.  

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu za rok 2013 zostanie przygotowane w terminie do dnia 31 marca 2014 r., zgodnie z zapisami § 23 Zasad przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu i pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego (załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120.20.2011 Starosty Zgierskiego z dnia 14 marca 2011 r.).